Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.02.2014 2214001046 náhradné diely 4500048371 AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK 45276447 938,00
13.02.2014 2214000905 Oprava el. náradia 4500047946 Ing. Vladimír Eliáš- EH Hobby, Záhranícka 66, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK 17354153 120,00
13.02.2014 2214000906 Hygienický materiál 4500048276 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 403,85
13.02.2014 2214000907 Kontrola a nastavenie geometrie 4500048217 Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK 36241431 96,82
13.02.2014 2214000908 Oprava na BioČOV 4500047406 ENERGOSERVIS CLC, s.r.o., Račianska 71, Bratislava-Nové Mesto, 831 02, SK 35732911 724,38
13.02.2014 2214000909 Servis vozidla 4500048087 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 248,50
13.02.2014 2214000910 Technická a emisná kontrola 4500046644 DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK 45975159 58,33
13.02.2014 2214000911 Technická a emisná kontrola 4500047558 DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK 45975159 58,33
13.02.2014 2214000913 Likvidácia odpadu 4500047261 Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK 045721 287,44
13.02.2014 2214000914 Materiál ZM/2011/0465 4500046580 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 276,00