Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2014 | 2214002671 | technický plyn | 4500051032 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 84,50 | |
| 02.04.2014 | 2214002667 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500050536 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,200,00 |
| 02.04.2014 | 2214002670 | nápojová poukážka | ZML/1039/2010 | 4500050537 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 20,00 |
| 02.04.2014 | 2214002749 | stravné lístky a nápoj. pouk. | ZML/1039/2010 | 4500050628 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,010,00 |
| 02.04.2014 | 2214002809 | technický plyn | 4500051045 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 164,30 | |
| 02.04.2014 | 2214002817 | technický plyn | ZML/66/2011 | 4500051061 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 90,43 |
| 02.04.2014 | 2214002820 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500050655 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,792,00 |
| 02.04.2014 | 2214002826 | pranie | ZML/441/2010 | 4500050629 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 27,90 |
| 02.04.2014 | 2214002839 | technický plyn | ZM/2013/0368 | 4500051117 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 204,60 |
| 02.04.2014 | 5014000351 | Dodávka zemného plynu | ZM/2013/0428 | Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 1,269,17 |