Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2014 | 2114000318 | Tlačiareň, pracovná stanica, monitor | 4500048604 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 27,660,00 | |
| 02.04.2014 | 2214002765 | servisné práce | 4500046776 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 239,98 | |
| 02.04.2014 | 2214002766 | údržba cesty R4 | ZML/37/2010 | 4500049883 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 2,377,86 |
| 02.04.2014 | 2214002769 | materiál | 4500050780 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 148,56 | |
| 02.04.2014 | 2214002770 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500050635 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 158,68 |
| 02.04.2014 | 2214002771 | stavebný materiál | 4500050778 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 197,48 | |
| 02.04.2014 | 2214002773 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500050519 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 455,52 |
| 02.04.2014 | 2214002774 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500050521 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 61,26 |
| 02.04.2014 | 2214002775 | materiál | 4500050123 | Grave,spol.s.r.o., Jaseňova 18, Žilina, 010 07, SK | 31624626 | 264,00 | |
| 02.04.2014 | 2214002776 | posypová soľ | ZML/1021/2010 | 4500050526 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 6,487,57 |