Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2014 | 2214000978 | Autobatérie | ZM/2012/0010 | 4500047793 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 220,00 |
| 14.02.2014 | 2214000981 | Oprava motorového vozidla | 4500048051 | EXPRES AUTO s. r. o., Robotnícka 2159, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45502536 | 347,88 | |
| 14.02.2014 | 2214000982 | Prenájom fliaš | 4500048059 | Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 162,05 | |
| 14.02.2014 | 2214000984 | Púzdro na fotoaparát, karta mikro SD | 4500048123 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 18,00 | |
| 14.02.2014 | 2214000985 | Materiál | ZM/2011/0465 | 4500047330 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,016,80 |
| 14.02.2014 | 2214000986 | Materiál | 4500048085 | JMJ, spol. s.r.o., Železničná 9, Veľký Šariš, 082 21, SK | 31695752 | 106,67 | |
| 14.02.2014 | 2214000987 | Prenájom fliaš | ZML/166/2011 | 4500048137 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 29,16 |
| 14.02.2014 | 2214000988 | Svetlo | 4500048141 | AGRO BILLY s. r. o., Matice slovenskej 4761/3, Prešov, 080 01, SK | 44116578 | 26,40 | |
| 14.02.2014 | 2214000989 | Oprava teleskopu | 4500047055 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 1,779,40 | |
| 14.02.2014 | 2214000990 | Materiál | 4500048297 | NEKA TRADE,spol.s.r.o., Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK | 46122729 | 382,50 |