Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2014 | 2214000991 | Odstránenie závad po revízii plynovej kotolne | 4500047351 | FALLBO, s.r.o., Cesta k Paľovej búde 3833/25, Žilina, 010 08, SK | 36774499 | 734,01 | |
| 14.02.2014 | 2214000992 | Čipové karty | 4500046851 | Apollo Business Center v.o.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava, 821 09, SK | 35856386 | 663,00 | |
| 14.02.2014 | 2214000993 | Materiál | 4500048282 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 241,00 | |
| 14.02.2014 | 2214000994 | Technik PO | ZML/389/2010 | 4500047263 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 46,47 |
| 14.02.2014 | 2214000995 | Oprava multifunkčných zariadení | 4500048008 | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK | 35844655 | 162,00 | |
| 14.02.2014 | 2214000996 | Kancelársky materiál | 4500048037 | QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK | 44018363 | 974,81 | |
| 14.02.2014 | 2214000998 | Kanalizačné rošty | 4500048104 | Dimensy spol. s r.o., Palárikova 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36550876 | 9,455,00 | |
| 14.02.2014 | 2214000999 | Servis krovinorezov | 4500048052 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 900 01, SK | 14137411 | 279,33 | |
| 14.02.2014 | 2114000174 | Automatizácia procesu uvoľňovania zádržného | ZM/2013/0082 | 4500049280 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 89,600,00 |
| 14.02.2014 | 2214001000 | Oprava vozidla | 4500048205 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 107,00 |