Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2014 | 2214000858 | Servisná oprava LED signalizácie | 4500047463 | ADTS, s.r.o., Kysucká cesta 9, Žilina, 010 01, SK | 36381403 | 156,00 | |
| 10.02.2014 | 2214000859 | Dopravné značenie | ZML/1074/2010 | 4500047352 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,230,00 |
| 10.02.2014 | 2214000860 | Pranie | ZM/2011/0389 | 4500048057 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 140,52 |
| 10.02.2014 | 2214000864 | Posypová soľ | ZML/1020/2010 | 4500048129 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 12,034,72 |
| 10.02.2014 | 2214000866 | Posypová soľ | ZML/1020/2010 | 4500048188 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 9,071,40 |
| 10.02.2014 | 2214000869 | Dopravné značenie | ZML/1074/2010 | 4500046861 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 417,60 |
| 10.02.2014 | 2214000871 | Kalibrácia výdajných stojanov | 4500047739 | ROPEKO, s.r.o., Magnezitárska 9, Košice, 040 13, SK | 36607240 | 585,00 | |
| 10.02.2014 | 2214000875 | Dopravné služby | 4500046583 | Radovan Knap - 4U, Štefánikova 1258/50, Kúty, 908 01, SK | 37174754 | 320,00 | |
| 10.02.2014 | 2214000877 | Technik PO a BOZP | ZML/220/2010 | 4500048159 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 10.02.2014 | 2214000664 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | -36,59 |