Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2014 | 2214000570 | Zmluva o dodávke vody z VV | ZML/424/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 334,02 | |
| 06.02.2014 | 2214000719 | Nájom kancelárie a parkovacích miest | 4500048340 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 0033283 | 180,90 | |
| 06.02.2014 | 2214000571 | Zmluva o dodávke vody z VV | ZML/423/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 49,87 | |
| 06.02.2014 | 2214000720 | Nájom nebytových priestorov - vedľajšie náklady | 4500048341 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 0033283 | 120,81 | |
| 06.02.2014 | 2214000611 | Služba Telekom Drive Pro | 4500044365 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 380,00 | |
| 06.02.2014 | 2214000773 | materiál | 4500047118 | MERCURY STAR s.r.o., 1. máje 1162, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, 756 61, CZ | 62300164 | 995,00 | |
| 06.02.2014 | 2214000722 | Letenka | 4500047704 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 499,00 | |
| 06.02.2014 | 2214000898 | PHM | 4500047763 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 12,054,49 | |
| 06.02.2014 | 5014000065 | Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách | ZML/48/2007 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 100,75 | |
| 06.02.2014 | 2214000558 | materiál | 4500047091 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 346,41 |