Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2014 | 2214000559 | vypracovanie prevádzkových poriadkov pre vzduš.kompresorov SSÚD TN | 4500047105 | Alena Koišová - revízie KOIŠ, M. Turkovej 1727/11, Trenčín, 911 01, SK | 33183171 | 140,00 | |
| 06.02.2014 | 2214000565 | servis RPW umyv.stol+MPR | 4500047668 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 496,25 | |
| 06.02.2014 | 2214000566 | služby za mesiac január 2014 | 4500047175 | Šariš service s.r.o, Prešovská 33, Veľký Šariš, 082 21, SK | 45651752 | 128,42 | |
| 06.02.2014 | 2214000567 | upratovanie | 4500047994 | Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 05, SK | 31367844 | 1,151,47 | |
| 06.02.2014 | 2214000574 | Kurz anglického jazyka | 4500045334 | BERLITZ SLOVAKIA s.r.o., Tyršovo nábrežie 12, Bratislava, 851 01, SK | 31374140 | 202,50 | |
| 06.02.2014 | 2214000575 | Kurz anglického jazyka | 4500045332 | BERLITZ SLOVAKIA s.r.o., Tyršovo nábrežie 12, Bratislava, 851 01, SK | 31374140 | 45,00 | |
| 06.02.2014 | 2214000576 | stravné lístky 41580 | ZML/1039/2010 | 4500047790 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,116,00 |
| 06.02.2014 | 2214000582 | materiál | 4500046380 | STOMEX s.r.o., Za Potokom 19, Prešov, 080 06, SK | 31650091 | 21,10 | |
| 06.02.2014 | 2214000584 | nápojové poukážky a stravné lístky 41600 | ZML/1039/2010 | 4500047820 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,800,00 |
| 06.02.2014 | 2214000585 | nápojové poukážky a stravné lístky 41510 | ZML/1039/2010 | 4500047805 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,758,30 |