Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2014 | 2214009287 | strážna služba BA Domkárska, august 2014 | ZML/851/2010 | 4500058402 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,586,08 |
| 05.09.2014 | 2214009288 | tonery do tlačiarní | 4500057618 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 555,00 | |
| 05.09.2014 | 2214009291 | pracovná obuv a oblečenie | ZM/2012/0263 | 4500053346 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 165,24 |
| 05.09.2014 | 2214009294 | oprava, výmena rezov TNRV2 a TNRV3 - tunel Sitina | ZML/959/2010 | 4500057746 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 3,692,76 |
| 05.09.2014 | 2214009295 | pracovné oblečenie a ochranné pomôcky | ZM/2012/0263 | 4500054358 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 954,56 |
| 05.09.2014 | 2214009296 | mesačný poplatok za pripojenie mob.jednotky Mengusovce 08/2014 | ZML/159/2011 | 4500056965 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 116,51 |
| 05.09.2014 | 2214009307 | tesnenie, hadica, guma | 4500058345 | VT HADICE &PLAST s.r.o., Stavbárov 1, Michalovce, 071 01, SK | 36574791 | 170,78 | |
| 05.09.2014 | 2214009309 | materiál | 4500058357 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 56,25 | |
| 05.09.2014 | 2214009314 | pneu continental stredné | ZM/2013/0058 | 4500058130 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,022,32 |
| 05.09.2014 | 2214009316 | filter olejový, olej castrol, regulátor alternátora | 4500058259 | PETRO a spol., Pavlovičovo námestie 36, Prešov, 080 01, SK | 10736751 | 73,46 |