Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.01.2013 2212013462 Náradie 4500027903 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 742,50
23.01.2013 2212013466 Technická a emisná kontrola 4500028662 Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK 35367512 355,17
23.01.2013 2212013488 Provízia z predaných diaľničných nálepiek 4500028911 ITALMARKET Slovakia a.s., Holubyho 1/A, Bratislava, 811 03, SK 35758601 94,242,20
23.01.2013 2212013489 pranie 4500028818 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 70,36
23.01.2013 2212013490 prenajom fľaše 4500028820 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 24,19
23.01.2013 2212013494 prac. obuv a odev 4500022748 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 32,14
23.01.2013 2212013541 Provízia z predaných diaľničných nálepiek 4500028906 ITALMARKET Slovakia a.s., Holubyho 1/A, Bratislava, 811 03, SK 35758601 125,182,60
23.01.2013 2213000194 Autopotreby 4500028494 DAMO Slovakia s.r.o., Trenčianske Stankovce 3044, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK 36344419 40,85
23.01.2013 2213000195 Náhradné diely 4500028378 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 323,50
23.01.2013 2213000196 Asfaltová zmes 4500028356 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 440,00