Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2013 | 2213012480 | Aktivácia | 4500043762 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,28 | |
| 19.11.2013 | 2213012502 | Výkon autožeriavu | 4500043654 | BANCOO s.r.o., Pečnianska 1, Bratislava, 851 01, SK | 44462867 | 109,10 | |
| 19.11.2013 | 2213012503 | Náplň do lekárničky | 4500043104 | UNAMED, s.r.o., Švábska 6797/72, Prešov, 080 05, SK | 35912677 | 132,49 | |
| 18.11.2013 | 2213012441 | Pneuservisné práce | 4500043919 | Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK | 36527696 | 151,84 | |
| 18.11.2013 | 2213012442 | Pneumatiky | 4500043921 | Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK | 36527696 | 838,00 | |
| 18.11.2013 | 2213012445 | Obhliadka systému | 4500040935 | Juraj Kunč, Topolianska 161, Michalovce, 071 01, SK | 10715827 | 129,00 | |
| 18.11.2013 | 2213012451 | Oprava zariadenia | 4500041128 | Juraj Kunč, Topolianska 161, Michalovce, 071 01, SK | 10715827 | 949,60 | |
| 18.11.2013 | 2213012504 | Kuchynské potreby | 4500044068 | Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY, Trojičné námestie 9, Trnava, 917 01, SK | 30730937 | 401,98 | |
| 18.11.2013 | 2213012597 | Fyzická prehliadka a ohodnotenie škody | 4500043461 | Gaálová Mariana, Pri vinohradoch 8001/267, Bratislava, 831 06, SK | 40430707 | 33,84 | |
| 18.11.2013 | 2213012598 | Pneuservisné práce | 4500043339 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 35,65 |