Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2013 | 2213011588 | Potraviny | 4500042880 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 55,10 | |
| 05.11.2013 | 2213011590 | Čistiace a hygienické potreby | 4500042855 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 62,30 | |
| 05.11.2013 | 2213011591 | Posypová soľ | 4500042765 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 10,080,00 | |
| 05.11.2013 | 2213011592 | Posypová soľ | 4500042764 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 10,080,00 | |
| 05.11.2013 | 2213011594 | Posypová soľ | 4500042763 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 10,080,00 | |
| 05.11.2013 | 2213011596 | Servisné práce | 4500042845 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 962,81 | |
| 05.11.2013 | 2213011598 | Prírodné kamenivo | 4500039107 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 389,82 | |
| 05.11.2013 | 2213011599 | Materiál | 4500041858 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 901,00 | |
| 05.11.2013 | 2213011696 | upratovanie | 4500042803 | NAJADA s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36403580 | 42,45 | |
| 05.11.2013 | 2213011600 | Materiál | 4500042155 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 58,95 |