Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2013 | 2213011615 | Školenie vodičov | 4500042873 | TOMŠA AUTOŠKOLA, s.r.o., Kláštorné nám. 7, Malacky, 901 01, SK | 35978279 | 506,00 | |
| 05.11.2013 | 2213011642 | Revízie elektrospotrebičov | 4500041505 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 4,990,00 | |
| 05.11.2013 | 2213011644 | Autobusová doprava | 4500042676 | CK AZAD, s.r.o., Medvedzie 148-29/11, Tvrdošín, 027 44, SK | 43792138 | 212,00 | |
| 05.11.2013 | 2213011655 | elektorinšt. materiál | 4500043405 | SETEZA ELEKTRO spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31704387 | 569,25 | |
| 05.11.2013 | 2213011658 | náhradné diely | 4500042669 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 179,52 | |
| 05.11.2013 | 2213011659 | odvoz odpadu | 4500043321 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 1,197,36 | |
| 05.11.2013 | 2213011684 | pracovný odev | 4500041439 | STOMEX s.r.o., Za Potokom 19, Prešov, 080 06, SK | 31650091 | 42,20 | |
| 05.11.2013 | 2213011688 | strážna služba | 4500043687 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,142,72 | |
| 05.11.2013 | 2213011697 | technik BP aPO | 4500028392 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 | |
| 05.11.2013 | 2213011700 | kontajner | 4500040678 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | 960,00 |