Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
31.05.2013 2213005613 materiál 4500034804 Karol Dudinský, Tatranská 714/4, Spišská Teplica, 059 34, SK 32880219 128,75
31.05.2013 2213005615 revitalizácia odpočívadla 4500035453 PLANTAGO, spol. s.r.o., Slávičie údolie 10, Bratislava, 811 02, SK 35789131 3,024,00
31.05.2013 2213005622 oprava a údržba kopírky 4500035458 FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o., Námestie SNP 18, Zvolen, 960 01, SK 31572961 140,03
31.05.2013 2213005623 oprava a údržba stroja 4500033626 SIEMENS S.R.O., Stromová 9, Bratislava, 837 96, SK 31349307 460,00
31.05.2013 2213005670 cement 4500035490 Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36398012 19,00
31.05.2013 2213005749 oprava a údržba sign.prívesov 4500034907 ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK 31614884 302,00
31.05.2013 2213005807 oprava a údržba traktora 4500033844 POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK 34138056 1,684,45
31.05.2013 2113000568 ZoD - R4 Košice Milhosť ZML/751/2010 SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 2,058,138,84
31.05.2013 2313006254 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2013/07888 Šrámková Antónia, Jána Raka 4, Bratislava, 841 06, SK 345225716 118,713,22
30.05.2013 2213005358 stojan na zber odpadu 4500035248 FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK 17682258 195,00