Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2013 | 2213010620 | Náhradné diely | 4500041705 | Zdeno Jelža - ICEL združenie, Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 33323496 | 731,43 | |
| 11.10.2013 | 2213010621 | Posypová soľ | 4500041774 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 6,656,32 | |
| 11.10.2013 | 2213010622 | Hygienický materiál | 4500041226 | Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK | 31367844 | 280,10 | |
| 11.10.2013 | 2113001251 | Zmluva o dielo č. ZM/2013/0052 - Diaľnica D1 Studenec - Behárovce, dopracovanie križovatky Beharovce | ZM/2013/0052 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 225,761,21 | |
| 11.10.2013 | 2213010698 | tovar | 4500041479 | EURONAL s. r. o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK | 46771158 | 211,71 | |
| 11.10.2013 | 2213010855 | Stavebné práce | 4500040504 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 14,998,80 | |
| 11.10.2013 | 2213010918 | posypová soľ | 4500041907 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 16,535,51 | |
| 11.10.2013 | 2213010936 | vytýčenie telekom. sietí | 4500042325 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 208,00 | |
| 11.10.2013 | 2213010945 | materiál | 4500041654 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 41,94 | |
| 11.10.2013 | 2213010949 | materiál | 4500040028 | BMR - Service, s.r.o., Gogoľova 7, Bratislava, 851 01, SK | 35846330 | 972,15 |