Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2013 | 2213010393 | Kurz anglického jazyka | 4500031425 | BERLITZ SLOVAKIA s.r.o., Tyršovo nábrežie 12 12, Bratislava, 851 01, SK | 31374140 | 136,50 | |
| 10.10.2013 | 2213010387 | dodávka vody pre SSÚD Prešov | ZM/2012/0361 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 642,04 | |
| 10.10.2013 | 2213010675 | Stravné lístky | 4500041451 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 60,005,40 | |
| 10.10.2013 | 2213010451 | Stravné lístky | 4500041633 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,000,00 | |
| 10.10.2013 | 2213010870 | Nájomné - 1.10.-31.12.2013 | 4500042014 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 45,187,20 | |
| 10.10.2013 | 2113001206 | D1 Revizalizácia odpočívadla Zeleneč, ľavá strana v Bratislave v Petržalke. | 4500040113 | H.KA. s.r.o., Fraňa Kráľa 13, Bratislava, 811 05, SK | 35729155 | 965,00 | |
| 10.10.2013 | 2113001207 | D1: Višňové - Dubná Skala, MPV. | OBJ/959/2009 | VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p., Karloveská 2 P.O.BOX 45, Bratislava, 840 00, SK | 00156752 | 3,015,67 | |
| 10.10.2013 | 2213010390 | Poštové služby - september 2013 | ZM/2012/0403 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 4,805,68 | |
| 10.10.2013 | 2213010443 | Elektroinštalačný materiál | 4500041638 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 715,87 | |
| 10.10.2013 | 2213010444 | Posypová soľ | 4500041773 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 16,715,29 |