Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2013 | 2213010519 | Asfaltová zmes | 4500040589 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 1,130,48 | |
| 10.10.2013 | 2213010520 | Potraviny | 4500041646 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 122,54 | |
| 10.10.2013 | 2213010521 | Monitorovanie | 4500041601 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 | |
| 10.10.2013 | 2213010522 | Pranie | 4500041600 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 283,66 | |
| 10.10.2013 | 2213010523 | Potraviny | 4500041598 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 18,36 | |
| 10.10.2013 | 2213010524 | Prenájom fliaš | 4500041548 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 33,97 | |
| 10.10.2013 | 2213010526 | Zneškodnenie odpadu | 4500041549 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 158,03 | |
| 10.10.2013 | 2213010527 | Materiál | 4500041727 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 205,25 | |
| 10.10.2013 | 2213010528 | Materiál | 4500041707 | HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK | 36267091 | 365,10 | |
| 10.10.2013 | 2213010529 | Technické a emisné kontroly | 4500041673 | STK Racing, s.r.o., Kollárová 5, Trnava, 917 01, SK | 44092610 | 134,99 |