Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2013 | 2213010844 | Stierače, ostrekovač | 4500040628 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 475,00 | |
| 17.10.2013 | 2213010845 | Pneumatiky | 4500042040 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 147,76 | |
| 17.10.2013 | 2213010846 | Pneumatiky | 4500042029 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 147,76 | |
| 17.10.2013 | 2213010859 | Letenky | 4500041910 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 836,00 | |
| 17.10.2013 | 2213010861 | Vzdelávací kurz | 4500041684 | ibis partner Slovakia, s.r.o., Bradáčova 7, Bratislava-Petržalka, 851 02, SK | 36784893 | 950,00 | |
| 17.10.2013 | 2213010863 | Celoslovenský seminár BOZP a OPP | 4500040500 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 3010/1, Bratislava, 841 05, SK | 35859857 | 125,00 | |
| 17.10.2013 | 2213010920 | posypová soľ | 4500042103 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 13,216,33 | |
| 17.10.2013 | 2213010922 | posypová soľ | 4500042105 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 9,739,93 | |
| 17.10.2013 | 2213011006 | emisná kontrola | 4500042121 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 135,04 | |
| 17.10.2013 | 2213011007 | oprava a údržba auta | 4500041737 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 1,124,71 |