Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.05.2013 2213005057 Pneuservisné práce 4500033389 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 39,90
10.05.2013 2213005077 kancelársky papier 4500034160 Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK 31344381 215,00
09.05.2013 2213004495 Stravné lístky 4500034168 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,216,00
09.05.2013 2213004375 Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby ZML/102/2007 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 31,06
09.05.2013 2213004377 Rámcová zmluva o pripojení Orange, a.s. ZML/117/2010 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 3,32
09.05.2013 2213004618 distribúcia elektriny, prenos elektriny a systémové slzžby ZM/2011/0239 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 77,37
09.05.2013 2213004619 Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku ZML/378/2010 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 110,50
09.05.2013 2213004620 Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku ZML/378/2010 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 162,75
09.05.2013 2213004622 Vyučtovanie elektrickej energie za OM most Važec od SSE za obdobie od 1.4. do30.4. 2013 ZM/2011/0263 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 150,04
09.05.2013 2213004624 distribúcia elektriny, prenos elektriny a systémové slzžby ZM/2011/0239 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 169,40