Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.06.2013 2213005943 PHM 4500035935 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 134,94
07.06.2013 2213005822 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK 35850370 378,52
07.06.2013 2213005827 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1383/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK 35850370 1,025,48
07.06.2013 2213005900 Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku ZML/388/2010 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 124,54
07.06.2013 2213005804 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 34,00
07.06.2013 2213005847 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 18,214,28
07.06.2013 2213005850 Rámcová zmluva o pripojení Orange, a.s. ZML/117/2010 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 3,32
07.06.2013 2213006255 vyúčtovanie nákladov za služby spojené s užívaním predmetu podnájmu za obdobie od 01.01.2012-31.12.2012 4500025909 Realitná kancelária RED, s.r.o., Námestie A.Hlinku 3/816, Žilina, 010 01, SK 36418498 -1,656,56
07.06.2013 2113000638 4500034279 NOSTRA, s.r.o., Koprivnická 26, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK 35894628 5,120,00
07.06.2013 2213005948 PHM 4500035999 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 4,389,01