Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2013 | 2213008028 | Náhradné diely na kopírovací stroj | 4500038525 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 124,00 | |
| 06.08.2013 | 2213008029 | Materiál | 4500038567 | Radoslav Polák, Krásno nad Kysucov 192, Krásno nad Kysucov, 023 02, SK | 41358805 | 192,54 | |
| 06.08.2013 | 2213008030 | Oprava vozidla | 4500038295 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 570,00 | |
| 06.08.2013 | 2213008031 | Oprava vozidla | 4500038296 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 270,00 | |
| 06.08.2013 | 2213008032 | Oprava vozidla | 4500038544 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 155,00 | |
| 06.08.2013 | 2213008034 | Pneuservisné práce | 4500038375 | Profityres, s.r.o., Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 36311758 | 106,20 | |
| 06.08.2013 | 2213008035 | Oceľový plech | 4500038264 | STAVOKOV, spol. s r.o., Brnianska 12/2934, Trenčín, 911 01, SK | 34108777 | 100,80 | |
| 06.08.2013 | 2213008036 | Materiál | 4500038120 | EURONAL s. r. o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK | 46771158 | 71,35 | |
| 06.08.2013 | 2213008037 | Karosárske opravy | 4500038174 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 916,82 | |
| 06.08.2013 | 2213008038 | Pneumatiky | 4500038299 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,213,28 |