Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2013 | 2213007657 | dopravné značky | 4500037405 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 200,00 | |
| 24.07.2013 | 2213007658 | materiál | 4500037978 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 295,86 | |
| 24.07.2013 | 2213007659 | oprava a údržba auta | 4500037951 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 501,47 | |
| 24.07.2013 | 2213007717 | rozbor vzoriek | 4500034197 | Regionálny úrad verejného zdravotní, Ružinovská 8, Bratislava, 820 09, SK | 00607436 | 75,00 | |
| 24.07.2013 | 2213007718 | dodanie tovaru a služieb | 4500037320 | BEFARE 777,spol.s r.o., Mliekarenská 10, Bratislava, 821 09, SK | 30775612 | 71,86 | |
| 24.07.2013 | 2213007719 | pneuservis | 4500037992 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 7,62 | |
| 24.07.2013 | 2213007720 | pneuservis | 4500038001 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 10,26 | |
| 24.07.2013 | 2213007721 | pneuservis | 4500037993 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 7,92 | |
| 24.07.2013 | 2213007749 | mobilný telefón | 4500037695 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 140,83 | |
| 24.07.2013 | 2113000852 | Zmluva o výkone činnosti stavebno-technického dozoru pre D1 Jablonov - Studenec | ZML/445/2010 | AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK | 35860073 | 2,817,70 |