Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2013 | 2213007605 | Oprava kompresora | 4500037979 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 964,21 | |
| 23.07.2013 | 2213007606 | Školenie a skúšky zamestnancov | 4500037512 | Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK | 10938885 | 480,00 | |
| 23.07.2013 | 2213007607 | Školenie a skúšky zamestnancov | 4500037511 | Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK | 10938885 | 680,00 | |
| 23.07.2013 | 2213007608 | Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | 4500037249 | Milan Boroš - ABM TECHNIK, Nižný Kručov 104, Nižný Kručov, 093 01, SK | 35343320 | 945,00 | |
| 23.07.2013 | 2213007609 | Materiál | 4500038040 | Jozef Gallovič, Žehra 88, Žehra, 053 61, SK | 37477544 | 22,53 | |
| 23.07.2013 | 2213007610 | Autodiely | 4500038007 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 174,44 | |
| 23.07.2013 | 2213007611 | Odborné prehliadky a revízie | 4500036264 | Dušan Kralovič - EL MONT, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK | 18028730 | 2,600,50 | |
| 23.07.2013 | 2213007612 | Hygienické potreby | 4500037915 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 627,18 | |
| 23.07.2013 | 2213007613 | Hygienické potreby | 4500037934 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 601,64 | |
| 23.07.2013 | 2213007614 | Prenájom rohoží | 4500038045 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 158,40 |