Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2013 | 2213007107 | Strážna služba | 4500037386 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,628,72 | |
| 08.07.2013 | 2213007228 | Poplatok za komunálny odpad | 4500037684 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 199,08 | |
| 08.07.2013 | 2113000762 | mpv | OBJ/950/2011 | I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 74,75 | |
| 08.07.2013 | 2113000774 | 4500035311 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 6,731,05 | ||
| 08.07.2013 | 2113000782 | 4500030552 | Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 43,735,65 | ||
| 08.07.2013 | 2113000824 | 4500037836 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 41,520,00 | ||
| 08.07.2013 | 2113000846 | 4500037919 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 56,12 | ||
| 08.07.2013 | 2113000847 | 4500037916 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 292,47 | ||
| 08.07.2013 | 2113000848 | 4500037920 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 84,24 | ||
| 08.07.2013 | 2213006945 | Výroba publicistickej relácie | 4500036719 | AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK | 35756659 | 3,415,50 |