Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2013 | 2213007109 | Čistiace a upratovacie práce | 4500035928 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 665,00 | |
| 08.07.2013 | 2213007111 | Prenájom rohoží | 4500036302 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 47,85 | |
| 08.07.2013 | 2213007116 | Oprava fasády motoresta | 4500036951 | CESTNÉ STAVBY, Udiča 530, Udiča, 018 01, SK | 45348430 | 4,919,10 | |
| 08.07.2013 | 2213007118 | Betón | 4500036488 | BYSREAL, a. s., Považské Podhradie 290, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36322679 | 94,00 | |
| 08.07.2013 | 2213007123 | Stravné lístky | 4500037416 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,154,00 | |
| 08.07.2013 | 2213007124 | Autopotreby | 4500035462 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 248,70 | |
| 08.07.2013 | 2213007149 | technický plyn | 4500037363 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 97,98 | |
| 08.07.2013 | 2213007156 | náhradné diely | 4500037768 | MARTINEX SK, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36680362 | 11,59 | |
| 08.07.2013 | 2213007163 | batéria | 4500037007 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 03, SK | 35900008 | 189,00 | |
| 08.07.2013 | 2213007186 | technický plyn | 4500037057 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 32,14 |