Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2013 | 2213006049 | PHM | 4500036273 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 285,30 | |
| 07.06.2013 | 2213006051 | PHM | 4500036253 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 965,49 | |
| 07.06.2013 | 2213006054 | Pohonné hmoty | 4500035867 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 112,67 | |
| 07.06.2013 | 2113000615 | ZoD D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV | ZML/1179/2010 | I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 70,15 | |
| 07.06.2013 | 2113000616 | ZoD D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV | ZML/1179/2010 | I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 995,85 | |
| 07.06.2013 | 2113000625 | 4500032508 | GEOŠ - g. k., s.r.o., Radlinského 28, Bratislava, 811 07, SK | 35943246 | 9,967,00 | ||
| 07.06.2013 | 2113000626 | 4500032507 | Peter Šuran - GEOŠ, Adámiho 3, Bratislava, 841 05, SK | 40104966 | 9,991,00 | ||
| 07.06.2013 | 2113000631 | 4500034527 | Ing. Daniel Csonka, Markušovská cesta 38, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 11953403 | 5,640,00 | ||
| 07.06.2013 | 2113000622 | MPV | 22007/2013 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 3,136,83 | |
| 07.06.2013 | 2113000624 | MPV | 22011/2013 | JAKZ, a.s., Záborského 2, Martin, 036 45, SK | 36650951 | 941,05 |