Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2013 | 2213004973 | súčiastky | 4500034230 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 349,33 | |
| 13.05.2013 | 2213005478 | Záručný a pozáručný servis, údržba a úprava ISD | 4500035221 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 790,16 | |
| 13.05.2013 | 2213005047 | Prehliadka vozidla | 4500033506 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 289,64 | |
| 13.05.2013 | 2213005476 | Záručný a pozáručný servis, údržba a oprava ISD | 4500035236 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 40,831,11 | |
| 13.05.2013 | 2113000462 | MPV | OBJ/61474/2011 | Ing. Jozef Piroha - Geodetika, Hradište pod Vrátnom 310, Hradište pod Vrátnom, 906 12, SK | 11877944 | 806,58 | |
| 13.05.2013 | 2213004777 | ad blue | 4500033943 | MAKRO MORAVANY SK, spol. s r.o., Komárňanská cesta 88, Nové Zamky, 940 01, SK | 34152504 | 275,40 | |
| 13.05.2013 | 2213004778 | stroje | 4500033005 | AGI s.r.o., Cintorínska 8, Trenčín, 911 01, SK | 31410391 | 2,147,00 | |
| 13.05.2013 | 2213004779 | poplatok za vydanie TOV | 4500032491 | Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 16,67 | |
| 13.05.2013 | 2213004780 | servis EZS | 4500033706 | Ľubomír Brokeš - BROARM, M.Nešpora 100/4, Ilava, 019 01, SK | 35358696 | 25,00 | |
| 13.05.2013 | 2213004781 | zneškodnenie odpadu | 4500033597 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 570,78 |