Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2013 | 2213000014 | Zvláštna kontrola na pracovnom stroji | 4500027913 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 11,67 | |
| 09.01.2013 | 2112001676 | vyhotovenie ZP | OBJ/78506/2012 | Vagaš Martin, Furčianska 19, Košice, 040 14, SK | 1024479753 | 435,32 | |
| 09.01.2013 | 2112001716 | 4500018688 | LANET spol. s r.o., Šustekova 27, Bratislava, 851 04, SK | 35777150 | 1,944,00 | ||
| 09.01.2013 | 2212013089 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 46,613,30 | |
| 09.01.2013 | 2213000018 | Obálky | 4500027604 | Slovenská pošta a.s., Nám. SNP 35, Bratislava, 814 20, SK | 36631124 | 21,63 | |
| 09.01.2013 | 2213000019 | Odborné prehliadky a skúšky | 4500015364 | Ján Škvarka - ELEKTRO-MUSIC, Vršky č. 28, Nová Baňa, 968 01, SK | 14211734 | 10,00 | |
| 09.01.2013 | 2213000021 | Mobilné telefóny | 4500027935 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 223,39 | |
| 09.01.2013 | 2213000022 | Mobilné telefóny | 4500027935 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 281,67 | |
| 09.01.2013 | 2213000028 | Upratovacie a čistiace práce | 4500025001 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 | |
| 09.01.2013 | 2213000038 | posypová soľ | 4500028333 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 13,288,70 |