Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2013 | 2213002562 | Oprava vozidla | 4500029682 | Stanislav Hilka - Autoservis, Račianska 142, Bratislava, 831 54, SK | 34460934 | 348,94 | |
| 06.03.2013 | 2213002563 | Oprava vozidla | 4500029809 | Stanislav Hilka - Autoservis, Račianska 142, Bratislava, 831 54, SK | 34460934 | 329,37 | |
| 05.03.2013 | 2213001847 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK | ZML/428/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 118,72 | |
| 05.03.2013 | 2213001848 | Zmluva o dodávke vody z VV | ZML/424/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 309,56 | |
| 05.03.2013 | 2213001850 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK | ZML/428/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 9,42 | |
| 05.03.2013 | 2213001853 | Zmluva o dodávke vody z VV | ZML/423/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 57,39 | |
| 05.03.2013 | 2213001837 | Dobropis k faktúre 0222013 | 4500030023 | Dendra a.s., Horný Val 31, Žilina, 010 03, SK | 44715854 | -477,98 | |
| 05.03.2013 | 2113000194 | ZoD D1 Hubová - Ivachnová, k.ú. Likavka, MPV | ZML/1142/2010 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 4,846,19 | |
| 05.03.2013 | 2113000195 | ZoD - D1 Ladce - Sverepec v k.ú. Sverepec, MPV | ZML/1696/2010 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 149,47 | |
| 05.03.2013 | 2113000196 | MPV D1 Sverepec - Vrtižer k SP | ZML/1287/2010 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 8,669,39 |