Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.04.2012 | 2312002370 | mpv | KZ 30201/205/2011/Skalité-tun/1019/Zdr | Jašurková Marcela, Skalité 1305, Skalité, 023 14, SK | 7452237595 | 67,86 | |
02.04.2012 | 2312002371 | mpv | KZ 30201/216/2011/Skalité-tun/1019/Zdr | Janský Milan, Skalité 339, Skalité, 023 14, SK | 5901276227 | 375,57 | |
02.04.2012 | 2312002372 | mpv | KZ 30201/218/2011/Skalité-tun/1019/Zdr | Choluj Miroslav, Dedovec 1053/79, Považská Bystrica, 017 01, SK | 470101697 | 474,00 | |
02.04.2012 | 2312002373 | mpv | KZ 30201/392/2011/Skalité/1019/Zdr | Koryčarová Alojzia, Skalité 1088, Skalité, 023 14, SK | 475112805 | 820,53 | |
02.04.2012 | 2312002374 | mpv | KZ 30201/1209/2011/Čierne/1019/Zdr | Krenželák Stanislav, Skalité 1024, Skalité, 023 14, SK | 6412090388 | 93,32 | |
02.04.2012 | 2312002375 | mpv | KZ 30201/517/2011/Skalité/1019/Zdr | Kocúrová Anna, Skalité 1060, Skalité, 023 14, SK | 496004240 | 67,67 | |
02.04.2012 | 2312002378 | mpv | KZ 30201/416/2011/Skalité/1019/Zdr | Mikula Jozef, Kukučínova 137, Šútovo, 038 54, SK | 6211256777 | 1,294,72 | |
02.04.2012 | 2312002379 | mpv | KZ 30201/1164/2011/Čierne/1019/Zdr | Kubicová Žofia, Čierne 660, Čierne, 023 13, SK | 365627756 | 9,139,92 | |
02.04.2012 | 2312002383 | mpv | KZ 30201/627/2011/Skalité/1019/Zdr | Kríž Marián, Skalité 49, Skalité, 023 14, SK | 6902017606 | 3,001,72 | |
02.04.2012 | 2312002385 | mpv | KZ 30201/1175/2011/Čierne/1019/Zdr | Matys Milan, Čierne 614, Čierne, 023 13, SK | 7105027622 | 9,480,32 |