Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2013 | 2213002023 | oprava auta | 4500030719 | Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 1,477,38 | |
| 05.03.2013 | 2213002040 | poplatok za pripojenie | 4500030716 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 | |
| 05.03.2013 | 2213002043 | poplatok za pripojenie | 4500030711 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 | |
| 05.03.2013 | 2213002046 | Pracovný odev | 4500030122 | MLZ plus, s.r.o., Krakovská 7, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 36564991 | 90,14 | |
| 05.03.2013 | 2213002047 | poplatok za pripojenie | 4500028394 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 470,04 | |
| 05.03.2013 | 2213002051 | Mesačný poplatok za pripojenie mobilnej jednotky | 4500031074 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 308,70 | |
| 05.03.2013 | 2213002053 | Mesačný poplatok za pripojenie mobilnej jednotky | 4500031038 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 132,12 | |
| 05.03.2013 | 2213002054 | Mesačný poplatok za pripojenie mobilnej jednotky | 4500031040 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 267,86 | |
| 05.03.2013 | 2213002055 | Mesačný poplatok za pripojenie mobilnej jednotky a cenrály | 4500030862 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 | |
| 05.03.2013 | 2213002056 | Strážna služba | 4500030860 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 2,304,96 |