Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2013 | 2213001134 | Kancelárske potreby | 4500029832 | Igor Škopek, Nám. SNP 1210, Malacky, 901 01, SK | 30896967 | 259,79 | |
| 13.02.2013 | 2213001144 | Materiál | 4500029905 | Dušan Hrnčír-TERMOSAN, Poľná 1, Trnava, 917 00, SK | 33196435 | 84,90 | |
| 13.02.2013 | 3013000049 | PZP | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava-Staré Mesto, 811 00, SK | 00151700 | 35,99 | ||
| 13.02.2013 | 2213001087 | Stravné lístky | 4500029903 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 258,50 | |
| 13.02.2013 | 2213001135 | Stravné lístky | 4500029484 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,362,00 | |
| 13.02.2013 | 2213001188 | phm | 4500029822 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 722,68 | |
| 13.02.2013 | 2213001196 | phm | 4500029548 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 22,916,42 | |
| 13.02.2013 | 2213002510 | Servisné práce - január 2013 | 4500031883 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 1,904,67 | |
| 13.02.2013 | 2113000104 | ZoD - D1 Ladce - Sverepec v k.ú. Sverepec, MPV | ZML/1696/2010 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 149,47 | |
| 13.02.2013 | 2113000107 | zabezpečenie štôlne zavarením po poškodení | 7818/2013 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Priemyselná 3, Prievidza, 971 01, SK | 36005622 | 1,100,00 |