Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2013 | 2213004249 | postelné prádlo a i. | 4500033054 | PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36698121 | 13,80 | |
| 02.05.2013 | 2213004287 | školenie zamestnancov | 4500033179 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 330,00 | |
| 02.05.2013 | 2213004304 | strážna služba | 4500034236 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,628,72 | |
| 02.05.2013 | 2213004408 | Telefónny aparát | 4500032103 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 370,00 | |
| 02.05.2013 | 2213004409 | Servis a prenájom predložiek | 4500034266 | 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 75,00 | |
| 02.05.2013 | 2213004410 | Servis a prenájom predložiek | 4500034265 | 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 52,44 | |
| 02.05.2013 | 2213004451 | liatinový poklop | 4500034397 | KLARTEC, spol. s.r.o., Mikovíniho 8, Trnava, 917 01, SK | 36231355 | 264,00 | |
| 02.05.2013 | 2213004816 | Pneuservisné práce | 4500033250 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 37,92 | |
| 02.05.2013 | 2213004817 | Pneuservisné práce | 4500033573 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 38,13 | |
| 02.05.2013 | 2213004818 | Pneuservisné práce | 4500032118 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 56,19 |