Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2013 | 2213000833 | náhradné diely | 4500029557 | Jozef Kozák - TRAKTOR MOTOR, Vyšná Šebastová 3, Vyšná Šebastová, 080 06, SK | 10669736 | 295,18 | |
| 05.02.2013 | 2213000835 | asanačné práce | 4500029655 | VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK | 36726095 | 1,308,75 | |
| 05.02.2013 | 2213001119 | Štrvťročná kontrola EPS | 4500030111 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 2,817,83 | |
| 05.02.2013 | 2213001121 | Servisná činnosť | 4500030106 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 2,154,29 | |
| 05.02.2013 | 2213000838 | strážna služba | 4500029611 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,194,80 | |
| 05.02.2013 | 2213000840 | strážna služba | 4500029408 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 2,551,92 | |
| 05.02.2013 | 2213000846 | poplatok za pripojenie | 4500028394 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 470,04 | |
| 05.02.2013 | 2213000847 | pranie | 4500029526 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 59,84 | |
| 05.02.2013 | 2213000905 | analýza odpad. vody | 4500026780 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 17,67 | |
| 04.02.2013 | 2213000495 | posypová soľ | 4500028904 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 17,583,10 |