Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2012 | 2212011897 | tech. plyn - nájom | 4500026746 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 85,44 | |
| 11.12.2012 | 2212011900 | oprava auta | 4500026856 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 491,76 | |
| 11.12.2012 | 2212011919 | vytýčenie tel. sietí | 4500025793 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 75,00 | |
| 11.12.2012 | 2212011936 | techn. plyn - nájom | 4500026403;4500026800 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 121,00 | |
| 11.12.2012 | 2212011980 | Oprava prístreška | 4500026258 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 6,777,17 | |
| 11.12.2012 | 2212012026 | Oprava spevnenej plochy | 4500026004 | PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM, Krivá 511/6, Zohor, 900 51, SK | 40155935 | 9,627,48 | |
| 11.12.2012 | 2212012031 | elektroinš. materiál | 4500026425 | PETRO a spol., Pavlovičovo námestie 36, Prešov, 080 01, SK | 10736751 | 310,41 | |
| 11.12.2012 | 2212012032 | náhradné diely | 4500026418 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 01, SK | 36505862 | 41,26 | |
| 11.12.2012 | 2212012033 | materiál | 4500026405 | Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot, jesenná 8, Prešov, 080 05, SK | 30651638 | 153,02 | |
| 11.12.2012 | 2212012141 | pranie | 4500026909 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 59,84 |