Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2012 | 2212011783 | školenie FSP | 4500025617 | IMOS-Systemair, s r.o., Kalinkovo 146, Kalinkovo, 900 43, SK | 00683868 | 42,48 | |
| 05.12.2012 | 2212011784 | úradná skúška PZ | 4500025845 | TŰV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, Bratislava, 821 03, SK | 35852216 | 50,00 | |
| 05.12.2012 | 2212011811 | vytýčenie sietí | 4500027132 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 142,00 | |
| 05.12.2012 | 2212011816 | nerezová tyč | 4500026433 | FABORY-Slovakia, s.r.o., Hodžova 4944, Poprad, 058 01, SK | 36449211 | 39,80 | |
| 05.12.2012 | 2212011869 | potraviny | 4500026385 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 49,61 | |
| 05.12.2012 | 2212011876 | materiál | 4500026571 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 95,33 | |
| 05.12.2012 | 2212011877 | betona | 4500026472 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 276,08 | |
| 05.12.2012 | 2212011878 | farba a penetrák | 4500026493 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 87,32 | |
| 05.12.2012 | 2212011879 | tmel, vrecia | 4500026492 | Radoslav Polák, Krásno nad Kysucov 192, Krásno nad Kysucov, 023 02, SK | 41358805 | 244,06 | |
| 05.12.2012 | 2212011880 | betona | 4500026473 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 114,36 |