Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2012 | 2212013225 | Telefónne aparáty + káble | 4500026499;4500021069;4500021893;4500024436;4500026505 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 1,949,01 | |
| 21.12.2012 | 2212013263 | Údržba a technické prehliadky | 4500028665 | ACP AuCOMP, s r.o., Rajská 15, Bratislava, 811 08, SK | 35829583 | 844,80 | |
| 21.12.2012 | 2112001554 | vypracovanie plánu BOZP a výkon činnosti koordinátora BOZP | 74694/2012 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 288,00 | |
| 21.12.2012 | 2112001555 | ZoD D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Radoľa a Povina | ZML/1181/2010 | BEMA s.r.o., B.S.Timravy 949/7, Žilina, 010 08, SK | 36395803 | 139,41 | |
| 21.12.2012 | 2112001556 | ZoD D1 Važec - Mengusovce | ZML/1442/2010 | Inžinierske stavby a.s., Priemyselná 7, Košice, 042 45, SK | 31651402 | 32,257,95 | |
| 21.12.2012 | 2112001557 | vypracovanie plánu BOZP a výkon činnosti koordinátora BOZP | 74694/2012 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 1,332,00 | |
| 21.12.2012 | 2112001594 | 4500024530 | Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK | 35937467 | 503,90 | ||
| 21.12.2012 | 2112001595 | 4500024532 | Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK | 35937467 | 468,70 | ||
| 21.12.2012 | 2112001596 | 4500013879 | ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK | 34112103 | 28,422,11 | ||
| 21.12.2012 | 2112001597 | 4500026369 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 1,515,20 |