Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2012 | 2212012306 | PHM | 4500026994 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 7,545,99 | |
| 19.12.2012 | 2212012318 | oprava strechy | 4500026666 | IRIA s.r.o., Pod Hájom 952/1, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36311251 | 335,00 | |
| 19.12.2012 | 2212012351 | posypová soľ | 4500027176 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 2,812,61 | |
| 19.12.2012 | 2212012491 | Stravné lístky | 4500027106 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 164,00 | |
| 19.12.2012 | 2212012222 | Diaľničné nálepky 2013 | 4500025880 | KASICO a.s., Beckovská 38, Bratislava, 823 61, SK | 17308267 | 46,860,00 | |
| 19.12.2012 | 2212012226 | posypová soľ | 4500027408 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 19,068,84 | |
| 19.12.2012 | 2212012229 | maliarske potreby | 4500027159 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 343,78 | |
| 19.12.2012 | 2212012231 | Mobilné telefóny, nabíjačka | 4500026975 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 510,85 | |
| 19.12.2012 | 2212012238 | odbor. skúška reg. stanice plynu | 4500026887 | Rudolf Filip - ELPROM, Moravská 737, Kopčany, 908 48, SK | 34784471 | 55,00 | |
| 19.12.2012 | 2212012239 | prehliadka ransform. stanice | 4500026750 | Rudolf Filip - ELPROM, Moravská 737, Kopčany, 908 48, SK | 34784471 | 80,00 |