Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.02.2012 2212000874 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 156,74
21.02.2012 2212000875 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 311,64
21.02.2012 2212000876 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 235,71
21.02.2012 201115089 práce na vodorovnom dopravnom značení 4500006925 HOFEX spol. s r.o., Napájadlá 9, 040 12 Košice 31648924 4,939,00
21.02.2012 512 10320 výmena ventilátora chladiča pre klimatizáciu na vozidle 4500012006 Autocentrum Bystriansky spol. s r.o., Štefana Tučeka 230, 990 01 Veľký Krtíš 31641377 248,00
21.02.2012 20120218 akumulátor 4500012771 BATTEX Slovakia, s.r.o., Karloveská 63, Areál SMÚ, 841 04 Bratislava 35832274 36,00
21.02.2012 036/2012 podložky pod stoličky 4500012744 Zoltán Tóth - BOROVI, Mládežnícka č. 594, 925 01 Matúškovo 40215920 94,00
21.02.2012 21201493 kancelárske potreby OBJ/01/2012/41730/Gr PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 46082182 251,00
21.02.2012 1330715346/2012 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 4500012847 Mesto Zvolen, Nám. slobody 2525/22, 960 01 Zvolen 00320439 1,789,00
21.02.2012 21201607 kancelárske potreby PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica 46082182 3,00