Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.02.2012 2212000862 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,947,91
21.02.2012 2212000863 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 2,085,01
21.02.2012 2212000866 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,843,59
21.02.2012 2212000867 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 2,040,68
21.02.2012 2212000869 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 945,04
21.02.2012 2212000870 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 439,35
21.02.2012 2112000118 mpv OBJ/3814/2009 Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK 480908160 987,52
21.02.2012 2112000119 PNZ Likavka OBJ/72459/2011 Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK 31693598 7,900,00
21.02.2012 2112000122 GP Sučany OBJ/72455/2011 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 1,950,00
21.02.2012 2112000150 MPV ZM/2011/0279 Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK 31693598 5,530,47