Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2012 | 2212010926 | Kontrola | 4500025006 | R K S spol. s.r.o., Vajnorská 6/A, Ivánka pri Dunaji, 900 28, SK | 30841275 | 948,91 | |
| 16.11.2012 | 2212010928 | Náhradné diely | 4500025512 | Ladislav Hamar AUTO-MOTO, Hviezdoslavova 2921/6, Malacky, 901 01, SK | 32637390 | 345,00 | |
| 16.11.2012 | 2212010931 | Posteľná súpravy | 4500025292 | Vladimír Režný, RNDr. - Revol, Kollárova 376/17, Malacky, 901 01, SK | 41103483 | 336,00 | |
| 16.11.2012 | 2212010932 | Čerpadlo | 4500025355 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 97,50 | |
| 16.11.2012 | 2212010933 | Revízie | 4500025263 | Igor Mráz - I.M.GAS, Dudvážska 35, Bratislava, 821 07, SK | 40012841 | 942,00 | |
| 16.11.2012 | 2212010934 | výroba vlajok a servis | 4500023491 | 2U spol. s.r.o., Martinengova 1, Bratislava, 811 02, SK | 17315786 | 1,680,04 | |
| 16.11.2012 | 2212010935 | Technik PO a BOZP | 4500025492 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 | |
| 16.11.2012 | 2212010936 | mobily | 4500025387;4500025172 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 971,25 | |
| 16.11.2012 | 2212010937 | Hygienický materiál | 4500025282 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 349,34 | |
| 16.11.2012 | 2212010963 | Preklad dokumentu | 4500024450 | Education Training &Consulting com, Učňovská 6, Košice - Šaca, 040 15, SK | 31720633 | 24,00 |