Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2012 | 2212012618 | Pozáručný servis a profylaktika | 4500026796 | VENDEX, s.r.o., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 31345573 | 7,227,24 | |
| 18.12.2012 | 2212012620 | Pozáručný servis a profylaktika | 4500026793 | VENDEX, s.r.o., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 31345573 | 7,227,24 | |
| 18.12.2012 | 2212012621 | Pozáručný servis a profylaktika | 4500025637 | VENDEX, s.r.o., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 31345573 | 7,227,24 | |
| 18.12.2012 | 2212012622 | Pozáručný servis a profylaktika | 4500025636 | VENDEX, s.r.o., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 31345573 | 7,227,24 | |
| 18.12.2012 | 2212012623 | Pozáručný servis a profylaktika | 4500025635 | VENDEX, s.r.o., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 31345573 | 7,227,24 | |
| 18.12.2012 | 2212012873 | vykonanie údržby | 4500026739 | TTS Martin, s.r.o., Kollárova 56, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 36394327 | 146,54 | |
| 18.12.2012 | 2112001552 | D1 Fričovce - Svinia | ZM/2011/0434 | Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 2,193,163,24 | |
| 18.12.2012 | 2212013113 | Kopírovanie | 4500028116 | Ing. Milan Boroš, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 4,05 | |
| 18.12.2012 | 2112001536 | ZoD D1 Hubová - Ivachnová, k.ú. Hrboltová, MPV | ZML/1150/2010 | Myka spol. s r.o., M.R.Štefánika 73, Žilina, 010 01, SK | 31586091 | 838,15 | |
| 18.12.2012 | 2112001653 | 4500025325 | AZ KOVO s.r.o., Galvaniho 14, Bratislava, 821 04, SK | 35739932 | 14,350,00 |