Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2012 | 2212008979 | Kovoobrábacie práce | 4500022210 | Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK | 41362691 | 29,00 | |
| 03.10.2012 | 2212008980 | Materiál | 4500022912 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 27,78 | |
| 03.10.2012 | 2212008981 | Materiál | 4500022906 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 132,10 | |
| 03.10.2012 | 2212008982 | Potraviny | 4500023044 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 117,20 | |
| 03.10.2012 | 2212008983 | Potraviny | 4500023041 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 44,95 | |
| 03.10.2012 | 2212008984 | Dezinsekcia a deratizácia | 4500022834 | Roman Ondrejka-DEROS, Maroša Madačova 1469/12, Ružomberok, 034 01, SK | 40398226 | 218,00 | |
| 03.10.2012 | 2212008985 | Základný balík | 4500022833 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,42 | |
| 03.10.2012 | 2212008987 | Pranie | 4500022832 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 66,63 | |
| 03.10.2012 | 2212009043 | pneuservis | 4500022930 | PNEU MOTOTECHNA, s.r.o., Ul. 1 mája 485, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36382353 | 68,70 | |
| 03.10.2012 | 2212009046 | upratovanie | 4500022271 | NAJADA s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36403580 | 424,55 |