Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2012 | 2112000887 | ZoD R3 Tvrdošín - Nižná, k.ú. Tvrdošín, Nižná, Krásna Hôrka, MPV | ZML/1226/2010 | SVS - Inžiniering, s.r.o., Oravská 8557/22, Žilina, 010 01, SK | 36426687 | 3,925,00 | |
| 15.08.2012 | 2312007994 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/08017 | Kovácsová Silvia, Orechová Potôň 18, Orechová Potôň, 930 02, SK | 6559086325 | 775,59 | |
| 15.08.2012 | 2312008051 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/08081 | Kašková Katarína, Kechnec 205, Kechnec, 044 58, SK | 6251216301 | 2,320,84 | |
| 15.08.2012 | 2312008052 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2012/08082 | Tóth Milan, Seňa 24, Seňa, 044 58, SK | 6412156256 | 9,107,09 | |
| 14.08.2012 | 2212007381 | 4500019581 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 325,05 | ||
| 14.08.2012 | 2212007382 | 4500020877 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s, Kostolné 390, Kostolné, 916 13, SK | 34133861 | 1,267,90 | ||
| 14.08.2012 | 2212007383 | 4500020397 | STAVOKOV, spol. s r.o., Brnianska 12/2934, Trenčín, 911 01, SK | 34108777 | 71,69 | ||
| 14.08.2012 | 2212007385 | 4500019374 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 429,33 | ||
| 14.08.2012 | 2212007386 | 4500020134 | POLYPRESS LEVOČA s.r.o., Mäsiarska 28, Levoča, 054 01, SK | 17084903 | 57,20 | ||
| 14.08.2012 | 2212007389 | 4500020972 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 827,03 |