Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2012 | 2112000907 | MPV | 37623/2012 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 458,23 | |
| 14.08.2012 | 2112000908 | MPV | 37632/2012 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 349,81 | |
| 14.08.2012 | 2212007379 | 4500021020 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 | ||
| 14.08.2012 | 2212007384 | 4500020233 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 318,00 | ||
| 14.08.2012 | 2212007387 | 4500020584 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 148,64 | ||
| 14.08.2012 | 2212007395 | 4500017555 | N. L. stav s.r.o., Hlboká 1097/7, Lozorno, 900 55, SK | 45374937 | 19,963,00 | ||
| 14.08.2012 | 2212007509 | 4500021165 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 2,005,15 | ||
| 14.08.2012 | 2212007511 | 4500021166 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 | ||
| 14.08.2012 | 2212007531 | 4500020557 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 73,60 | ||
| 14.08.2012 | 2212007532 | 4500020632 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 52,80 |