Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2012 | 2212007821 | 4500021304 | Markovič Roman, Ing.-THERMAT, Hlinecká cesta 9330/2, Spišská Nová Ves, 053 31, SK | 35319445 | 99,00 | ||
| 30.08.2012 | 2212007856 | 4500021331 | BOST SK,a.s., Súvoz 1/1594, Trenčín, 911 01, SK | 36318442 | 28,03 | ||
| 30.08.2012 | 2212007889 | 4500021491 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 114,30 | ||
| 30.08.2012 | 2212007890 | 4500021044 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 3,800,00 | ||
| 30.08.2012 | 2212007892 | 4500021526 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 374,50 | ||
| 30.08.2012 | 2212007949 | 4500020627 | Jozef Mačišák, Drienica 91, Drienica, 083 01, SK | 41940938 | 340,00 | ||
| 30.08.2012 | 2212007950 | 4500020628 | Jozef Mačišák, Drienica 91, Drienica, 083 01, SK | 41940938 | 340,00 | ||
| 30.08.2012 | 2212008014 | 4500021567 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 163,62 | ||
| 30.08.2012 | 2212007828 | 4500021431 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 10,00 | ||
| 30.08.2012 | 2212007880 | 4500021481 | ISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, Bratislava, 821 04, SK | 31345212 | 80,00 |