Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2012 | 2212007443 | 4500019876 | PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, Prešov, 080 01, SK | 31733174 | 220,12 | ||
| 07.08.2012 | 2212007445 | 4500019946 | Gaálová Mariana, Pri vinohradoch 8001/267, Bratislava, 831 06, SK | 40430707 | 90,24 | ||
| 07.08.2012 | 2212007446 | 4500020273 | Gaálová Mariana, Pri vinohradoch 8001/267, Bratislava, 831 06, SK | 40430707 | 22,56 | ||
| 07.08.2012 | 2212007447 | 4500020501 | Gaálová Mariana, Pri vinohradoch 8001/267, Bratislava, 831 06, SK | 40430707 | 282,00 | ||
| 07.08.2012 | 2212007470 | 4500020938 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 89,53 | ||
| 07.08.2012 | 2212007517 | 4500018208 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 336,00 | ||
| 07.08.2012 | 2212007609 | 4500020985 | PYROBATYS SK, s.r.o., Osloboditeľov 679, Batizovce, 059 35, SK | 35703130 | 55,00 | ||
| 07.08.2012 | 2312007763 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30803/KZ-368/2011/Haniska/0896/G3DW | Kongregácia milosrdných sestier, Ružová 4, Trnava, 917 02, SK | 00587117 | 5,732,96 | |
| 07.08.2012 | 2312008019 | mpv | VP/2012/08053 | Mičuda Pavel, Korytárky 228, Kriváň, 962 04, SK | 730403000 | 4,11 | |
| 07.08.2012 | 2312008020 | mpv | VP/2012/08054 | Vrbicová Emília, Radlinského 491/35, Hlohovec, 920 01, SK | 305318000 | 748,37 |