Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.08.2011 | tonery | Laser servis, spol.s.r.o., Šenkvice, | 35755989 | 7,557,31 | |||
08.08.2011 | plyn | SPP, a.s.,Bratislava, | 35815256 | 10,469,25 | |||
08.08.2011 | plyn | SPP, a.s., Bratislava, | 35815256 | 12,673,00 | |||
08.08.2011 | stravné lístky | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o., Žilina, | 36391000 | 4,560,00 | |||
08.08.2011 | geologické služby | GEOFOS s.r.o., Žilina, | 36006980 | 9,900,00 | |||
08.08.2011 | stravné lístky | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o., ŽIlina, | 36391000 | 4,560,00 | |||
08.08.2011 | pohonné látky | Slovnaft, a.s., Bratislava, | 31322832 | 7,969,50 | |||
08.08.2011 | servis a údržba informačného systému | NOPE a.s., Bratislava, | 35758805 | 12,788,49 | |||
08.08.2011 | elektrina | VSE a.s., Košice, | 36211222 | 16,540,82 | |||
08.08.2011 | elektrina | VSE a.s., Košice, | 36211222 | 3,844,50 |