Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2012 | 2212006374 | 4500019736 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 78,72 | ||
| 12.07.2012 | 2212006375 | 4500019143 | Auto Valušek Italy,s.r.o., M.CH.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 35754869 | 733,29 | ||
| 12.07.2012 | 2212006381 | 4500019375 | Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, Žilina, 010 08, SK | 36402672 | 7,500,00 | ||
| 12.07.2012 | 2212006476 | 4500018628 | ASANÁCIA, s.r.o., Ružová 1637, Žilina, 010 01, SK | 36750204 | 8,200,00 | ||
| 12.07.2012 | 2212006500 | 4500019982 | DOPRASTAV SERVICES, s. r. o., Košická 52, Bratislava, 821 08, SK | 43890962 | 496,71 | ||
| 12.07.2012 | 2212006550 | 4500018330 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 499/130, Žilina, 010 03, SK | 30228573 | 846,23 | ||
| 12.07.2012 | 2212006551 | 4500018836 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 14,573,06 | ||
| 12.07.2012 | 2212006552 | 4500018976 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 220,00 | ||
| 12.07.2012 | 2212006555 | 4500019902 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 202,00 | ||
| 12.07.2012 | 2212006559 | 4500019956 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 165,00 |