Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2012 | 2212006169 | 4500019548 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 67,20 | ||
| 11.07.2012 | 2212006172 | 4500018531 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 1,715,00 | ||
| 11.07.2012 | 2212006173 | 4500017481 | BTS-PO. s.r.o., Rumanová 22, Prešov, 080 01, SK | 36491501 | 889,60 | ||
| 11.07.2012 | 2212006242 | 4500019523 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 35,84 | ||
| 11.07.2012 | 2212006177 | 4500019475 | Tatrachema VD, Bulharská 40, Trnava, 917 02, SK | 31434193 | 222,37 | ||
| 11.07.2012 | 2212006178 | 4500019422 | Rudolf Holbík, Hornočepeňská 4322/128, Sereď, 926 01, SK | 43941702 | 230,00 | ||
| 11.07.2012 | 2212006180 | Vyučtovanie spotreby vody za obdobie od 18.4. do 27.6.2012 na ľavostrannom odpočívadle Batizovce | ZM/2011/0291 | Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 156,23 | |
| 11.07.2012 | 2112000759 | Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbe R4 KE - Milhosť. | ZM/2011/0213 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Važecká 9, Košice, 040 12, SK | 14384850 | 1,000,00 | |
| 11.07.2012 | 2212006246 | 4500019521 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 91,80 | ||
| 11.07.2012 | 2212006469 | 4500017237 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 9,062,50 |